Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022686
Monto de la Factura
₲ 3.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.921.416
Retención DNCP
₲ 10.947
Retención IVA
₲ 83.782
Retención Renta
₲ 55.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125884
Monto Contrato
₲ 12.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.754.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.754.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2