Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 2.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139872
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.113.082
Retención DNCP
₲ 7.918
Retención IVA
₲ 60.600
Retención Renta
₲ 40.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127209
Monto Contrato
₲ 9.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.600.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.600.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308181
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4