Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001030
Monto de la Factura
₲ 6.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.487.598
Retención DNCP
₲ 24.311
Retención IVA
₲ 186.055
Retención Renta
₲ 124.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127209
Monto Contrato
₲ 9.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.600.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.600.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308181
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4