Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022712
Monto de la Factura
₲ 424.800
Nro. Solicitud de Transferencia
91923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.255
Retención DNCP
₲ 1.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121346
Monto Contrato
₲ 28.914.369
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.689.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.689.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301334
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2