Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023976
Monto de la Factura
₲ 264.900
Nro. Solicitud de Transferencia
135472
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.937
Retención DNCP
₲ 963
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121346
Monto Contrato
₲ 28.914.369
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.689.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.689.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301334
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2