Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134753
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.238
Retención DNCP
₲ 8.125
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
₲ 41.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127433
Monto Contrato
₲ 3.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.712.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.712.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307664
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4