Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 81.038.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211754
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.527.417
Retención DNCP
₲ 282.896
Retención IVA
₲ 2.210.127
Retención Renta
₲ 2.946.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23008-23-237094
Monto Contrato
₲ 81.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.527.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.527.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes