Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000362
Monto de la Factura
₲ 10.110.556
Nro. Solicitud de Transferencia
147702
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.514.493
Retención DNCP
₲ 35.663
Retención IVA
₲ 275.742
Retención Renta
₲ 275.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23008-23-231710
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.760.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.760.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429683
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo institucional
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes