Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 3.134.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212618
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.920.886
Retención DNCP
₲ 10.941
Retención IVA
₲ 85.473
Retención Renta
₲ 113.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23008-23-236264
Monto Contrato
₲ 3.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.920.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.920.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIA
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes