Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 3.687.600
Nro. Solicitud de Transferencia
160815
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.687.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-51776
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.798.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.798.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232749
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico