Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 82.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88888
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-51776
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.798.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.798.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232749
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico