Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 806.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133633
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 806.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-55514
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.135.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.135.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232051
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA -PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico