Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002520
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62286
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-50147
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.797.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.797.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232325
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE CARGA DEL DPTO. DE EVIDENCIAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico