Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 39.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73213
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
19824
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54032
Monto Contrato
₲ 118.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.358.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.358.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico