Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030823
Monto de la Factura
₲ 5.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68332
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-52364
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.462.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.462.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232257
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico