Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002273
Monto de la Factura
₲ 57.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79260
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
19979
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54703
Monto Contrato
₲ 62.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.303.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.303.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, FAX Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico