Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002451
Monto de la Factura
₲ 15.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145258
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2012
Fecha de la Transferencia
13-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
20040
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-55297
Monto Contrato
₲ 24.173.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.988.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.988.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico