Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 3.695.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.695.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO
RUC
686353-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54510
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.842.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.842.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARA GESSEL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico