Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021316
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106334
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-46857
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.834.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.834.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico