Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022620
Monto de la Factura
₲ 1.233.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48437
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-48707
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.599.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.599.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227925
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTER HP AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico