Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 6.981.900
Nro. Solicitud de Transferencia
105129
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.981.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLOMEZ S.R.L
RUC
80018274-0
Número de Contrato
19974
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-57986
Monto Contrato
₲ 6.981.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.639.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.639.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232600
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE AROMATIZANTES DE AMBIENTES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico