Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 1.854.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127267
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54513
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.934.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.934.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232264
Nombre de la Licitación
MANTNIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION I CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico