Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027809
Monto de la Factura
₲ 9.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112688
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
23-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.282.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
19977
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-54704
Monto Contrato
₲ 9.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.827.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.827.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION, FAX Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico