Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009901
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
18472
Código de Contratación (CC)
CD-13003-12-46906
Monto Contrato
₲ 34.998.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.283.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.283.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227506
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico