Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 71.462.118
Nro. Solicitud de Transferencia
160306
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.249.102
Retención DNCP
₲ 252.066
Retención IVA
₲ 1.948.967
Retención Renta
₲ 1.948.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-219330
Monto Contrato
₲ 71.462.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.249.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.249.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417568
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Edificios, Biblioteca, Rectorado y Ex Capilla de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado