Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004568
Monto de la Factura
₲ 4.287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180234
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.034.263
Retención DNCP
₲ 15.121
Retención IVA
₲ 116.918
Retención Renta
₲ 116.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14, 05
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-219426
Monto Contrato
₲ 6.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.108.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.108.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417845
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA U.N.C
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado