Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 54.100.730
Nro. Solicitud de Transferencia
105949
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.911.246
Retención DNCP
₲ 190.828
Retención IVA
₲ 1.475.474
Retención Renta
₲ 1.475.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR EDILSON ORTIZ GARCETE
RUC
4589445-0
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-213156
Monto Contrato
₲ 74.100.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.893.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.732.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410766
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado