Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000386
Monto de la Factura
₲ 64.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144074
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.257.024
Retención DNCP
₲ 225.858
Retención IVA
₲ 1.746.327
Retención Renta
₲ 1.746.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-217317
Monto Contrato
₲ 80.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.321.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.321.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416167
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de la Facultad de Medicina de la U.N.C. - Predio del Hospital Regional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado