Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006916
Monto de la Factura
₲ 534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17832
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.563
Retención DNCP
₲ 2.437
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARSENIO DE JESUS BENITEZ FERREIRA
RUC
2452232-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-15002-21-201311
Monto Contrato
₲ 3.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.543.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.543.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392538
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza, fumigación y desinfección de sede del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas