Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008986
Monto de la Factura
₲ 1.007.550
Nro. Solicitud de Transferencia
62660
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.007.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-28906
Monto Contrato
₲ 49.518.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.091.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.091.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TELEFONÍA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion