Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80549
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO RAMON ORTIZ TREPOWSKI
RUC
596640-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-31699
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.381.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.381.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221507
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA SOBRE "EL COSTO DE LA DESERCIÓN ESCOLAR"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion