Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0116679
Monto de la Factura
₲ 9.968.325
Nro. Solicitud de Transferencia
113165
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.968.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-40464
Monto Contrato
₲ 19.936.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.959.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.959.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217117
Nombre de la Licitación
SERV. DE RED METROPOLITANA PARA EL SECTOR PUBLICO VÍA VPN
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.