Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016089
Monto de la Factura
₲ 3.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95233
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.735.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-35887
Monto Contrato
₲ 10.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.284.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.284.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211733
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro