Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011318
Monto de la Factura
₲ 6.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-31837
Monto Contrato
₲ 6.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.476.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.476.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211702
Nombre de la Licitación
Adquisición de extintores de incendios
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro