Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001873
Monto de la Factura
₲ 18.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71707
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES Y ARTES SA
RUC
80037812-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-24317
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.487.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.487.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217107
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.