Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006438
Monto de la Factura
₲ 31.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100464
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-35889
Monto Contrato
₲ 31.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.860.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.860.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212276
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para Laboratorio
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro