Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015421
Monto de la Factura
₲ 58.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56685
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-26253
Monto Contrato
₲ 90.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.277.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.277.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion