Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033484
Monto de la Factura
₲ 28.426.751
Nro. Solicitud de Transferencia
38738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.426.751
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-23776
Monto Contrato
₲ 38.288.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.411.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.411.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208753
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguros
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro