Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0015168
Monto de la Factura
₲ 18.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118114
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-30646
Monto Contrato
₲ 18.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.545.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.545.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211480
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos educativos y recreacionales
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro