Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 59.883.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67353
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.883.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-30087
Monto Contrato
₲ 59.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.947.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.947.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211446
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro