Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017310
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29692
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2012
Fecha de la Transferencia
04-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-40024
Monto Contrato
₲ 9.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.224.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.224.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208747
Nombre de la Licitación
Reparación y mantenimiento preventivo de radioenlace
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro