Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 3.929.200
Nro. Solicitud de Transferencia
101949
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.929.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-31551
Monto Contrato
₲ 8.996.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.580.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.580.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208955
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro