Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026901
Monto de la Factura
₲ 28.593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75788
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.593.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-25451
Monto Contrato
₲ 28.593.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.191.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.191.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220148
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTONES PARA TÍTULOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion