Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 2.342.400
Nro. Solicitud de Transferencia
123099
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARLON SA
RUC
80024412-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-35850
Monto Contrato
₲ 12.999.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion