Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014283
Monto de la Factura
₲ 20.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110560
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-43476
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.560.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.560.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225753
Nombre de la Licitación
Estudios, analisis laboratoriales, radiologicos y cirugias a pacientes de la Institución
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro