Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON ROMERO ACOSTA
RUC
1845264-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-29900
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212606
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones eléctricas y telefónicas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro