Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004967
Monto de la Factura
₲ 141.999.990
Nro. Solicitud de Transferencia
72237
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.753.663
Retención DNCP
₲ 500.873
Retención IVA
₲ 3.872.727
Retención Renta
₲ 3.872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-170728
Monto Contrato
₲ 141.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.753.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.753.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353049
Nombre de la Licitación
CD 99/2018 ADQUISICIÓN DE DISCO PARA SERVIDOR PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas