Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 42.765.885
Nro. Solicitud de Transferencia
22095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.282.354
Retención DNCP
₲ 150.847
Retención IVA
₲ 1.166.342
Retención Renta
₲ 1.166.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ceres Group S.A
RUC
80091233-0
Número de Contrato
667
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-185738
Monto Contrato
₲ 42.765.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.282.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.282.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372174
Nombre de la Licitación
CD N° 205/2019 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas