Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000070
Monto de la Factura
₲ 413.418
Nro. Solicitud de Transferencia
55620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.410
Retención DNCP
₲ 1.458
Retención IVA
₲ 11.275
Retención Renta
₲ 11.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-168714
Monto Contrato
₲ 119.989.171
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.906.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.906.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355245
Nombre de la Licitación
CD N°56/2018 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas