Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012606
Monto de la Factura
₲ 2.014.799
Nro. Solicitud de Transferencia
30354
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.964.793
Retención DNCP
₲ 5.779
Retención IVA
₲ 14.742
Retención Renta
₲ 29.485
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1/13
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-70583
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.310.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.310.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249800
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo